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市高新技术发展促进中心2018年度部门决算公开

来源:市高新中心      时间:2019-09-29

目录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:部门2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支情况及增减变化情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出的说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

第四部分:名词说明

黄石市高新技术发展促进中心2018

年度部门决算公开

一、部门基本情况

(一)主要职责

黄石市高新技术发展促进中心隶属黄石澳门太阳娱乐集团,为财政差额拨款公益二类事业单位。黄石市高新技术发展促进中心主要职能有: 协调中科院湖北产业技术创新与育成中心黄石中心工作,充分发挥中科院的科技优势,加快中科院技术成果在黄石地区的转移转化;协调全市技术转移中介服务机构相关工作,推动黄石地区各级各类中介机构的能力提升;负责全市技术合同认定登记工作,加强黄石地区各登记站的体系建设和登记员业务培训与考核;负责澳门太阳娱乐集团政务网站“黄石科技创新网”的平台建设及日常管理维护;加强对全市基层农业的科技信息服务与引导;负责全市科技信息共享服务平台的宣传、推广及用户管理工作;在澳门太阳娱乐集团引导下,参与“湖北天使投资基金”等投融资平台建设,全面推荐科技与金融结合等工作。

(二)部门预算单位构成

1、下设单位

中心有4个内设机构分别为办公室、科技创新部、科技信息部、农技服务部。

2、编制情况

市编办核准事业编制数15个,年末实有在职人员13人,退休人员18人。

二、部门2018年部门决算表

(一)收入支出决算总表(表1).xls

(二)收入决算表(表2).xls

(三)支出决算表(表3).xls

(四)财政拨款收入支出决算总表(表4).xls

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(表5).xls

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6).xls

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(表7).xls

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8).xls

三、部门2018年部门决算情况说明

(一)部门决算收支情况及增减变化情况说明

2018年度预算安排财政拨款收入158万元,预算外往来资金59.69万,合计217.69万元,年度实行中安排项目拨款财政拨款收入30万元,合计全年收入247.69万元,2018年支出288.92万元。2017年财政补助收入160万元、专户管理的事业收入63.28万元,合计收入223.28万元,支出304.93万元。支出变动主要原因为工资调标2017年补发2014.10-2016.10基本工资19.91万元,所以2018年支出较2017年支出减少5.25%。

1、收入支出与预算对比分析。

2018年预算收入支出218万,年度实行中拨款项目经费财政补助收入30万元,2018年实际收入247.69万元,支出288.92万元。

2、收入支出结构分析。

2018年收入188万为财政补助收入,预算外往来资金59.69万元,共计收入247.69万元,财政补助收入比例为75.90%,预算外往来资金比例为24.10%。全年支出288.92万元,其中基本支出人员支出比率83.11%,基本支出公用支出比率4.49%,项目支出比率12.40%。

(二)关于“三公”经费支出说明

2018年我单位公务用车运行维护费0元,公务接待费0.16万元,公务接待3批次、18人,全年三公经费合计0.16万元。2017年度公务用车运行维护费4.03万,公务招待0万,合计4.03万元。2018度“三公”经费总额较2017减少3.87万元,主要由于我单位车辆使用年限时间长、破损严重,安全性能差,已于2017年10月暂时停用车辆,因此我单位2018年未产生车辆运行维护费。

(三)关于机关运行经费支出说明

我单位2018年度事业支出288.92万元,2017年事业支出304.93万,比2017年增加减少16.01万,减少5.25%。主要原因是:(1)工资调标2017年补发2014.10-2016.10基本工资;(2)2018年未产生车辆运行维护费。

(四)关于政府采购支出的说明

我单位2018年政府采购支出总额6.19万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出6.19万元。

(五)关于国有资产占用情况说明

我单位截至2018年12月31日,固定资产账面价值61.85万元,主要为办公用计算机、空调、办公桌椅、文件柜等。我单位账面车辆1辆,由于我单位车辆使用年限时间长、车况差,2017年10月我单位暂时停用车辆,2018年实际未使用车辆,根据《黄石市直事业单位公务用车制度改革引导意见》有关规定,我单位拟取消一般公务用车,目前我单位公务用车制度改革实施方案已批复,后续按公车办要求完成报废手续,

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

由于我单位是差额拨款公益二类事业单位,未开展绩效自评,财政以项目经费包干的形式补助158万元,实行数为158万,完成预算100%。主要产出和效果:每月按时发放在职职工工资,职工领取劳动报酬后积极工作,2018年中心围绕产业技术创新与育成中心、武汉城市圈科技合作、技术合同登记、科惠网技术转移与成果转化公共服务、农业科技服务5项工作,真抓实干、通过大家的努力取得了优异的成绩。

四、名词说明

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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