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黄石市科学技术局关于2018年度部门决算信息公开的说明

来源:办公室      时间:2019-09-30

科技局决算公开目录

第一部分 市科学技术局单位概述

一、主要职能职责

二、单位基本信息

第二部分 市科学技术局2018年部门决算基本情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、机关运行实行情况说明

五、政府采购实行情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2018年度科技局绩效情况说明

第三部分 专业名词说明

第四部分 市科学技术局2018 年部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金财政拨款收支决算表

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策,研究拟订全市科技发展的地方性法规、规章和科技促进经济社会发展的政策措施,并负责组织实施。研究提出全市科技发展战略规划,确定全市科技发展的布局和优先发展领域,组 织编制全市中长期科技发展规划,推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。组织拟订全市科技体制改革的政策措施,制定和组织实施市级科技计划。负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施,负责预算归口管理的部门预算管理。组织提出全市高新技术及产业发展战略和规划及相关政策措施,牵头组织推进全市高新技术产业开发区建设和管理工作,负责组织全市高新技术企业及产品申报。研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,负责引导高新技术产业园区及县(市、区)科技工业园建设,推进科技创业投资体系的建设。组织制定科技促进农业与社会发展的规划和政策措施,并负责组织实施,组织推进全市可持续发展实验区建设,引导全市农业科技园区建设。组织实施全市对外科技合作与交流,会同有关部门引导全市科技外事工作,组织、引导和实施全市产学研合作工作。负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作,引导全市常识产权、技术市场管理和技术需求工作。组织制定全市科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。引导、协调市直部门和县(市、区)的科技管理工作,组织推动创新型市(县、区)工作。承担市科技教育工作领导小组办公室、市国防科技动员办公室、黄石国家科技成果推广示范基地办公室、市科技奖励办公室、市人民政府科技顾问团工作办公室、市企业、农业科技特派员办公室、市科技人才队伍管理办公室的日常工作。

(二)单位基本信息

市科学技术局共设7个职能科室,即办公室、政工科、创新服务科、发展计划科、工业与高新技术发展科、农村与社会发展科、科技成果与对外合作科。2018年财政拨款在职人员26人,退休人员26人,共计52人。

二、市科学技术局2018年部门决算基本情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

2018年财政拨款总收入42,251,722.80元,其中基本支出收入5,501,545.49元;项目支出收入36,750,177.31元。2018年总支出43,697,848.03元。其中基本支出6,952,480.01元;项目支出36,745,368.02元。

(二)部门决算收支增减变化情况说明

2018年决算财政拨款总收入42,251,722.80元,比2017年决算财政拨款总收入9,220,700.00元多33,031,022.80元,多出原因是预算增加科技项目经费。比年初预算34,758,200.00元多7,493,522.80元,多出原因是上年财政拨款指标结转。

2018年决算财政拨款总支出43,697,848.03元,比2017年决算财政拨款总支出9196517.59元34,501,330.44元,多出原因是增加科技项目经费开支。

2018年决算财政拨款总支出其中工资福利支出为6,120,438.79元,比预算数4613500.00元多支出1,506,938.79元。原因主要在于医疗保险和公积金的基数提高。商品和服务支出3517566.44元,比预算数754,500.00元多支出2,763,066.44元。原因是科技项目经费开支包含部分业务科室有关的商品和服务支出。对个人和家庭支出18,102.8元,比预算数890,200.00元少支出872097.2元。原因是退休人员进社保。

(三)财政拨款“三公”经费支出情况说明

单位:元

公务用车购置和运行费

公务接待费

因公出国境费用

三公经费合计

2017决算数

27,610.99

15,831.00

0

43,441.99

2018预算数

40,000.00

37,000.00

0

77,000.00

2018决算数

32,576.8

18,278.00

0

50,854.8

2018年公务用车购置数为0,保有量为1。2018年全年国内公务接待的批次约为18次,人数约为216人。2018年无因公出国(境)活动。

2018年科技局公务用车购置和运行费较2017年度有所增加,增加原因在于车辆维修增加。2018年科技局公务接待费较2017年度有所增加,增加原因在于接待任务增多。

(四)机关运行实行情况说明

2018年度机关运行经费支出745,700.00元比2017年1,052,200.00元减少306,500.00元,降低29%,主要原因是:2017年机关运行经费支出包含新办公楼装修等一次性开支。

(五)政府采购实行情况说明

2018年度政府采购支出总计496,190.9元,其中:政府采购货物支出196,190.9元、政府采购服务支出300000.00元。授予中小企业合同金额196,190.9元,占政府采购支出总额的39.54%,其中:授予小微企业合同金额196,190.9元,占政府采购支出总额的39.54%。

(六)国有资产占用情况说明

截至201812月31日,我局共有车辆1辆,为一般公务用车。我局无价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。和上年度情况一致。

(七)2018年度科技局绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,预算资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的1.36%。从评价情况来看,项目绩效目标能够基本完成,相关社会效益和生态效益能够达到。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看整体支出较为良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为良好。

科学项目管理费项目绩效自评综述:项目全年预算数为500,000.00元,实行数为434365.44元,完成预算的86.87%。主要产出和效果:一是提高科技工编辑积极性,提高企业自主创新能力,提升科技工编辑的工作环境,增强科技工编辑的工作能力和水平;二是改善民生环境,保障民生健康,维护民生安全,实现科技进步与民生优化的紧密结合和协调发展,促进服务对象的农业产业发展。发现的问题:项目所产生的绩效目标比较单一,范围比较狭隘。  

附件:《科技局2018年整体支出绩效评价评分明细表》

评价单位

黄石市科学技术局

评价年度

2018年

部门整体支出资金(万元)

预算数

3475.82

全年实行数

4369.78

其中:一般公共预算财政拨款

3475.82

其中:一般公共预算实行数

4369.78

政府性基金预算财政拨款

0

政府性基金预算财政实行数

0

(一)简要概述部门职能与职责:贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策,研究拟订全市科技发展的地方性法规、规章和科技促进经济社会发展的政策措施,并负责组织实施。研究提出全市科技发展战略规划,确定全市科技发展的布局和优先发展领域,组 织编制全市中长期科技发展规划,推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。组织拟订全市科技体制改革的政策措施,制定和组织实施市级科技计划。负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施,负责预算归口管理的部门预算管理。组织提出全市高新技术及产业发展战略和规划及相关政策措施,牵头组织推进全市高新技术产业开发区建设和管理工作,负责组织全市高新技术企业及产品申报。研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,负责引导高新技术产业园区及县(市、区)科技工业园建设,推进科技创业投资体系的建设。组织制定科技促进农业与社会发展的规划和政策措施,并负责组织实施,组织推进全市可持续发展实验区建设,引导全市农业科技园区建设。组织实施全市对外科技合作与交流,会同有关部门引导全市科技外事工作,组织、引导和实施全市产学研合作工作。负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作,引导全市常识产权、技术市场管理和技术需求工作。组织制定全市科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。引导、协调市直部门和县(市、区)的科技管理工作,组织推动创新型市(县、区)工作。承担市科技教育工作领导小组办公室、市国防科技动员办公室、黄石国家科技成果推广示范基地办公室、市科技奖励办公室、市人民政府科技顾问团工作办公室、市企业、农业科技特派员办公室、市科技人才队伍管理办公室的日常工作。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类:一、人员支出:确保人员工资、社保、公积金、奖金等按国家规定足额到位;根据指标性质按计划支出;二、商品和服务支出:确保局机关日常公务正常运行,严控“三公”经费,争取比上年同期有所下降;三、项目支出:提高科技工编辑积极性,提高企业自主创新能力。改善民生环境,保障民生健康,维护民生安全,实现科技进步与民生优化的紧密结合和协调发展。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值

实际完成值

得分

备注

投入

预算实行(35分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。

95%

90.74%

9

预算调整率(10分)

10

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得10分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

5%

42.56%

0

支出进度率(10分)

10

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算实行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年实行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度实行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得4分;进度率在40%(含)和45%之间,得2分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得6分;进度率在60%(含)和75%之间,得4分;进度率<60%,得0分。

45%/75%

10%/14%

0

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。

100%

100%

5

过程

预算管理(20分)

三公经费”控制率(5分)

5

三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

70%

66%

5

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算实行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

5

5

5

资金使用合规性(10分)

10

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合10分,有1项不符扣2分,扣完为止。

10

10

10

效果

运行效益(45分)

行政运行经济性

5

现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。

可使行政运行成本最经济为5分,可使行政运行成本较合理为3分,一般为2分,不合理为0分。

5

4

4

行政运行有效性

5

行政运行经费支出能否保障部门正常运行。

正常运行的得5分,基本正常得3分,不能正常运行的不得分。

5

5

5

专项运行经济效益

10

项目资金运行产生的经济效益

经济效益显著得10分;一般得5分,下降不得分。

10

10

10

专项运行社会效益

10

项目资金运行产生的社会效益

社会效益显著得10分;一般得5分;否则不得分。

10

9

9

专项运行可持续影响

15

1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要;2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要;3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责,满足持续运行需要。

全部符合15分,有1项不符扣5分,扣完为止。

15

14

14

评价结论(优、良、中、差):良

三、专业名词说明

财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公务用车购置和运行费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

附件:

1、收入支出决算总表.xls

2、收入决算表.xls

3、支出决算表.xls

4、财政拨款收入支出决算总表.xls

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

5、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

7、财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls


黄石市科学技术局系统关于2018年度

部门决算信息公开的说明

科技局系统决算公开目录

第一部分 市科学技术局系统单位概述

一、各单位主要职能职责

二、各单位基本信息

第二部分 市科学技术局系统2018年部门决算基本情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、机关运行实行情况说明

五、政府采购实行情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2018年度科技局绩效情况说明

第三部分 专业名词说明

第四部分 市科学技术局2018 年部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金财政拨款收支决算表

一、部门概述

(一)科技局系统主要职责

科技局主要职责有:贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策,研究拟订全市科技发展的地方性法规、规章和科技促进经济社会发展的政策措施,并负责组织实施。研究提出全市科技发展战略规划,确定全市科技发展的布局和优先发展领域,组织编制全市中长期科技发展规划,推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。组织拟订全市科技体制改革的政策措施,制定和组织实施市级科技计划。负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施,负责预算归口管理的部门预算管理。组织提出全市高新技术及产业发展战略和规划及相关政策措施,牵头组织推进全市高新技术产业开发区建设和管理工作,负责组织全市高新技术企业及产品申报。研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,负责引导高新技术产业园区及县(市、区)科技工业园建设,推进科技创业投资体系的建设。组织制定科技促进农业与社会发展的规划和政策措施,并负责组织实施,组织推进全市可持续发展实验区建设,引导全市农业科技园区建设。组织实施全市对外科技合作与交流,会同有关部门引导全市科技外事工作,组织、引导和实施全市产学研合作工作。负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作,引导全市常识产权、技术市场管理和技术需求工作。组织制定全市科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。引导、协调市直部门和县(市、区)的科技管理工作,组织推动创新型市(县、区)工作。承担市科技教育工作领导小组办公室、市国防科技动员办公室、黄石国家科技成果推广示范基地办公室、市科技奖励办公室、市人民政府科技顾问团工作办公室、市企业、农业科技特派员办公室、市科技人才队伍管理办公室的日常工作。

市常识产权局职责有:贯彻实行国家常识产权法律法规、《专利法》、《专利法实施细则》和《湖北省专利条例》;受市政府委托,主管全市专利管理工作。负责协调管理全市常识产权工作,参与制定有关专利的地方法规;组织《专利法》的宣传普及工作。制定并组织实施全市专利事业计划和发展规划及其有关政策、规章;组织协调全市专利工作和专利队伍的培训工作,并进行业务引导。依法调处专利纠纷、查处假冒专利行为和专利侵权行为;为人民法院对专利侵权等专利纠纷的审判提供咨询意见。管理、监督和引导专利服务机构工作;按规定的权限报批专利代理机构。依法规范和管理专利技术交易,促进专利技术实施转化,管理专利实施许可合同的认定、登记工作;管理专利专项发展资金;规范和管理科技、经济、贸易活动中的专利工作;引导和开展以常识产权为主要内容的资产评估工作。引导全市专利文献和专利信息工作,推动专利信息的收集、传播,促进专利信息产业发展,向社会提供专利信息和专利文献检索服务。会同有关部门负责专利工作的对外联络、合作交流。

市高新技术发展促进中心职责有:协调中科院湖北产业技术创新与育成中心黄石中心工作,充分发挥中科院的科技优势,加快中科院技术成果在黄石地区的转移转化;协调全市技术转移中介服务机构相关工作,推动黄石地区各级各类中介机构的能力提升;负责全市技术合同认定登记工作,加强黄石地区各登记站的体系建设和登记员业务培训与考核;负责澳门太阳娱乐集团政务网站“黄石科技创新网”的平台建设及日常管理维护;加强对全市基层农业的科技信息服务与引导;负责全市科技信息共享服务平台的宣传、推广及用户管理工作;在澳门太阳娱乐集团引导下,参与“湖北天使投资基金”等投融资平台建设,全面推荐科技与金融结合等工作。

(二)单位基本信息

澳门太阳娱乐集团机关为全额拨款的行政单位,行政编制数26个,机关工勤编制数3个。年末实有在职职工26人,退休人员26人,共计52人。共设7个职能科室,即办公室、政工科、创新服务科、发展计划科、工业与高新技术发展科、农村与社会发展科、科技成果与对外合作科。

市常识产权局为全额拨款的参照公务员管理事业单位,事业编制数10个。年末实有在职人员9人,退休人员3人。共设4个职能科室,即办公室、协调管理科、对外合作与发展科、专利执法科。

市高新技术发展促进中心为差额拨款的公益二类事业单位,事业编制数15个。年末实有在职人员13人,退休人员18人。共设4个职能科室,即办公室、科技创新部、科技信息部、农技服务部。

二、部门决算基本情况

(一)预算实行情况分析

2018年局系统总收入为50,276,600.00元,其中财政拨款收入49,679,700.00元,事业收入596,900.00元。2018年局系统总支出51,893,300.00元,其中基本支出10,941,100.00元;项目支出40,952,200.00元。

2018年局系统总收入50,276,600.00元,比2017年决算局系统总收入15,120,100.00元多35,156,500.00元,多出原因是预算增加科技项目经费。比年初预算39,639,200.00元多10,637,400.00元,多出原因是上年财政拨款指标结转。

2018年局系统总支出51,893,300.00元,比2017年决算财政拨款总支出16,094,100.00元多35,799,200.00元,多出原因是增加科技项目经费开支。

2018年决算财政拨款总支出其中工资福利支出为8,962,500.00元,比预算数5,867,300.00元多支出3,095,200.00元。原因主要在于医疗保险和公积金的基数提高。商品和服务支出1,006,700.00元,比预算数957,500.00元多支出49,200.00元。原因是科技项目经费开支包含部分业务科室有关的商品和服务支出。对个人和家庭支出83,000.00元,比预算数934,400.00元少支出851,400.00元。原因是退休人员进社保。

(二)关于“三公”经费支出说明

单位:元

公务用车购置和运行费

公务接待费

因公出国境费用

三公经费合计

2017决算数

67,873.99

19,746.00

0

87,619.99

2018预算数

40,000.00

42,000.00

0

82,000.00

2018决算数

32,576.8

20,901.00

0

53,477.8

2018年科技局系统公务用车购置数为0,保有量为2。2018年全年国内公务接待的批次约为23次,人数约为247人。2018年无因公出国(境)活动。

2018年科技局系统公务用车购置和运行费较2017年度有所减少,原因在于市高新中心车辆使用年限时间长、破损严重,安全性能差,已于2017年10月暂时停用车辆,市高新中心2018年未产生车辆运行维护费。2018年科技局系统公务接待费较2017年度有所增加,增加原因在于接待任务增多。

(三)关于机关运行经费支出说明

2018年度科技局系统机关运行经费支出1,030,800.00元比2017年1,462,900.00元减少432,100.00元,降低29.54%,主要原因是:2017年科技局机关运行经费支出包含新办公楼装修等一次性开支,2018年市高新中心未产生车辆运行维护费。

(四)关于政府采购支出说明

2018年度政府采购支出总计623,090.9元,其中:政府采购货物支出236,190.9元、政府采购服务支出386,900.00元。授予中小企业合同金额298090.9元占政府采购支出总额的47.84%,其中:授予小微企业合同金额298090.9元,占政府采购支出总额的47.84%。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,科技局共有车辆1辆,为一般公务用车。常识产权局无车辆。高新技术发展促进中心账面车辆1辆,由于车辆使用年限时间长、车况差,已于2017年10月暂时停用车辆。

科技局系统无价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。和上年度情况一致。

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,预算资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的1.36%。从评价情况来看,项目绩效目标能够基本完成,相关社会效益和生态效益能够达到。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看整体支出较为良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为良好。

科学项目管理费项目绩效自评综述:项目全年预算数为500,000.00元,实行数为434365.44元,完成预算的86.87%。主要产出和效果:一是提高科技工编辑积极性,提高企业自主创新能力,提升科技工编辑的工作环境,增强科技工编辑的工作能力和水平;二是改善民生环境,保障民生健康,维护民生安全,实现科技进步与民生优化的紧密结合和协调发展,促进服务对象的农业产业发展。发现的问题:项目所产生的绩效目标比较单一,范围比较狭隘。  

附件:《科技局2018年整体支出绩效评价评分明细表》

评价单位

黄石市科学技术局

评价年度

2018年

部门整体支出资金(万元)

预算数

3475.82

全年实行数

4369.78

其中:一般公共预算财政拨款

3475.82

其中:一般公共预算实行数

4369.78

政府性基金预算财政拨款

0

政府性基金预算财政实行数

0

(一)简要概述部门职能与职责:贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策,研究拟订全市科技发展的地方性法规、规章和科技促进经济社会发展的政策措施,并负责组织实施。研究提出全市科技发展战略规划,确定全市科技发展的布局和优先发展领域,组 织编制全市中长期科技发展规划,推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。组织拟订全市科技体制改革的政策措施,制定和组织实施市级科技计划。负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施,负责预算归口管理的部门预算管理。组织提出全市高新技术及产业发展战略和规划及相关政策措施,牵头组织推进全市高新技术产业开发区建设和管理工作,负责组织全市高新技术企业及产品申报。研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,负责引导高新技术产业园区及县(市、区)科技工业园建设,推进科技创业投资体系的建设。组织制定科技促进农业与社会发展的规划和政策措施,并负责组织实施,组织推进全市可持续发展实验区建设,引导全市农业科技园区建设。组织实施全市对外科技合作与交流,会同有关部门引导全市科技外事工作,组织、引导和实施全市产学研合作工作。负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作,引导全市常识产权、技术市场管理和技术需求工作。组织制定全市科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。引导、协调市直部门和县(市、区)的科技管理工作,组织推动创新型市(县、区)工作。承担市科技教育工作领导小组办公室、市国防科技动员办公室、黄石国家科技成果推广示范基地办公室、市科技奖励办公室、市人民政府科技顾问团工作办公室、市企业、农业科技特派员办公室、市科技人才队伍管理办公室的日常工作。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类:一、人员支出:确保人员工资、社保、公积金、奖金等按国家规定足额到位;根据指标性质按计划支出;二、商品和服务支出:确保局机关日常公务正常运行,严控“三公”经费,争取比上年同期有所下降;三、项目支出:提高科技工编辑积极性,提高企业自主创新能力。改善民生环境,保障民生健康,维护民生安全,实现科技进步与民生优化的紧密结合和协调发展。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值

实际完成值

得分

备注

投入

预算实行(35分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。

95%

90.74%

9

预算调整率(10分)

10

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得10分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

5%

42.56%

0

支出进度率(10分)

10

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算实行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年实行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度实行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得4分;进度率在40%(含)和45%之间,得2分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得6分;进度率在60%(含)和75%之间,得4分;进度率<60%,得0分。

45%/75%

10%/14%

0

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。

100%

100%

5

过程

预算管理(20分)

三公经费”控制率(5分)

5

三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

70%

66%

5

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算实行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

5

5

5

资金使用合规性(10分)

10

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合10分,有1项不符扣2分,扣完为止。

10

10

10

效果

运行效益(45分)

行政运行经济性

5

现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。

可使行政运行成本最经济为5分,可使行政运行成本较合理为3分,一般为2分,不合理为0分。

5

4

4

行政运行有效性

5

行政运行经费支出能否保障部门正常运行。

正常运行的得5分,基本正常得3分,不能正常运行的不得分。

5

5

5

专项运行经济效益

10

项目资金运行产生的经济效益

经济效益显著得10分;一般得5分,下降不得分。

10

10

10

专项运行社会效益

10

项目资金运行产生的社会效益

社会效益显著得10分;一般得5分;否则不得分。

10

9

9

专项运行可持续影响

15

1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要;2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要;3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责,满足持续运行需要。

全部符合15分,有1项不符扣5分,扣完为止。

15

14

14

评价结论(优、良、中、差):良

三、专业名词说明

财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公务用车购置和运行费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

附件:

1、收入支出决算总表.xls

2、_收入决算表.xls

3、支出决算表.xls

4、财政拨款收入支出决算总表.xls

5、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7、财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls




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